Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0188503
Monto de la Factura
₲ 20.911.600
Nro. Solicitud de Transferencia
129654
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.697.207
Retención DNCP
₲ 73.761
Retención IVA
₲ 570.316
Retención Renta
₲ 570.316
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188799
Monto Contrato
₲ 265.976.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.267.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.267.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366803
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos Odontológicos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5