Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000409
Monto de la Factura
₲ 8.207.500
Nro. Solicitud de Transferencia
47069
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.730.868
Retención DNCP
₲ 28.950
Retención IVA
₲ 223.841
Retención Renta
₲ 223.841
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-187862
Monto Contrato
₲ 28.549.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.975.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.975.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373722
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos y Otros Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5