Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002054
Monto de la Factura
₲ 5.944.975
Nro. Solicitud de Transferencia
129328
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.599.733
Retención DNCP
₲ 20.970
Retención IVA
₲ 162.136
Retención Renta
₲ 162.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-187778
Monto Contrato
₲ 72.937.535
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.701.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.701.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372567
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1