Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001958
Monto de la Factura
₲ 12.519.650
Nro. Solicitud de Transferencia
61368
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.792.600
Retención DNCP
₲ 44.160
Retención IVA
₲ 341.445
Retención Renta
₲ 341.445
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-187778
Monto Contrato
₲ 72.937.535
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.701.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.701.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372567
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1