Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001951
Monto de la Factura
₲ 4.302.600
Nro. Solicitud de Transferencia
50659
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.052.736
Retención DNCP
₲ 15.176
Retención IVA
₲ 117.344
Retención Renta
₲ 117.344
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-187778
Monto Contrato
₲ 72.937.535
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.701.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.701.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372567
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1