Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001959
Monto de la Factura
₲ 1.781.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76657
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
21-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.677.572
Retención DNCP
₲ 6.282
Retención IVA
₲ 48.573
Retención Renta
₲ 48.573
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-187778
Monto Contrato
₲ 72.937.535
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.701.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.701.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372567
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1