Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001162
Monto de la Factura
₲ 260.164.301
Nro. Solicitud de Transferencia
33222
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2021
Fecha de la Transferencia
15-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 245.055.851
Retención DNCP
₲ 917.670
Retención IVA
₲ 7.095.390
Retención Renta
₲ 7.095.390
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-195641
Monto Contrato
₲ 260.164.301
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.055.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.055.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385230
Nombre de la Licitación
Readecuacion y Reparacion de Infraestructuras del Pabellon B de la Base Aerea de Concepcion para Alumnos de Escuela de Pilotaje.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4