Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0106386
Monto de la Factura
₲ 38.876.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47077
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.618.365
Retención DNCP
₲ 137.125
Retención IVA
₲ 1.060.255
Retención Renta
₲ 1.060.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-187387
Monto Contrato
₲ 66.449.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.626.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.626.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373933
Nombre de la Licitación
Adquisición de Camaras y Cubiertas Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5