Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0009667
Monto de la Factura
₲ 2.822.997
Nro. Solicitud de Transferencia
31468
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.659.058
Retención DNCP
₲ 9.957
Retención IVA
₲ 76.991
Retención Renta
₲ 76.991
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-187250
Monto Contrato
₲ 208.310.324
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.274.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.274.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370941
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes (Edilicias y Aeronáuticas)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4