Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008194
Monto de la Factura
₲ 208.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63077
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
15-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.949.131
Retención DNCP
₲ 733.779
Retención IVA
₲ 5.673.545
Retención Renta
₲ 5.673.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-194152
Monto Contrato
₲ 208.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.949.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.949.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385612
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA SANIDAD MILITAR DEL CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2