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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0007523
Monto de la Factura
₲ 9.477.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74655
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.926.643

Retención DNCP
₲ 33.427
Retención IVA
₲ 258.465
Retención Renta
₲ 258.465
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-195009
Monto Contrato
₲ 491.144.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 452.485.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.485.032

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378473
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Vehículos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2