Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008380
Monto de la Factura
₲ 990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90502
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 932.508
Retención DNCP
₲ 3.492
Retención IVA
₲ 27.000
Retención Renta
₲ 27.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-195009
Monto Contrato
₲ 491.144.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 452.485.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.485.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378473
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Vehículos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2