Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026705
Monto de la Factura
₲ 104.450
Nro. Solicitud de Transferencia
61513
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.070
Retención DNCP
₲ 380
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188741
Monto Contrato
₲ 27.413.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.427.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.427.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372584
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1