Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026692
Monto de la Factura
₲ 16.259.700
Nro. Solicitud de Transferencia
173802
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.315.455
Retención DNCP
₲ 57.352
Retención IVA
₲ 443.447
Retención Renta
₲ 443.446
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188741
Monto Contrato
₲ 27.413.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.427.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.427.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372584
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1