Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026795
Monto de la Factura
₲ 3.051.700
Nro. Solicitud de Transferencia
75773
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
21-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.874.480
Retención DNCP
₲ 10.764
Retención IVA
₲ 83.228
Retención Renta
₲ 83.228
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188741
Monto Contrato
₲ 27.413.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.427.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.427.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372584
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1