Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026271
Monto de la Factura
₲ 20.936.470
Nro. Solicitud de Transferencia
31436
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2020
Fecha de la Transferencia
25-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.720.631
Retención DNCP
₲ 73.849
Retención IVA
₲ 570.995
Retención Renta
₲ 570.995
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-186954
Monto Contrato
₲ 244.299.075
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.201.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.201.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370870
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza y Aseo Personal
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4