Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036704
Monto de la Factura
₲ 5.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146340
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.368.985
Retención DNCP
₲ 20.105
Retención IVA
₲ 155.455
Retención Renta
₲ 155.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188916
Monto Contrato
₲ 5.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.368.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.368.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366803
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos Odontológicos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5