Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015422
Monto de la Factura
₲ 20.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75986
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
15-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.862.094
Retención DNCP
₲ 70.634
Retención IVA
₲ 546.136
Retención Renta
₲ 546.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-195384
Monto Contrato
₲ 299.579.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.181.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.181.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375732
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Camaras de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4