Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015524
Monto de la Factura
₲ 3.005.314
Nro. Solicitud de Transferencia
32269
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2021
Fecha de la Transferencia
26-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.830.787
Retención DNCP
₲ 10.601
Retención IVA
₲ 81.963
Retención Renta
₲ 81.963
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-192299
Monto Contrato
₲ 178.834.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.628.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.628.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379501
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales Electricos y Accesorios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2