Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015516
Monto de la Factura
₲ 1.895.582
Nro. Solicitud de Transferencia
133452
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.836.991
Retención DNCP
₲ 6.893
Retención IVA
₲ 51.698
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-192299
Monto Contrato
₲ 178.834.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.628.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.628.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379501
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales Electricos y Accesorios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2