Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000661
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133425
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
15-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.296.745
Retención DNCP
₲ 12.345
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 95.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Arnaldo Guadalupe Florentin Riveros
RUC
5082768-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188756
Monto Contrato
₲ 73.393.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.975.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.975.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379170
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS DE CARÁCTER SUSTENTABLE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2