Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000656
Monto de la Factura
₲ 1.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133877
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.918.800
Retención DNCP
₲ 7.200
Retención IVA
₲ 54.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Arnaldo Guadalupe Florentin Riveros
RUC
5082768-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188756
Monto Contrato
₲ 73.393.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.975.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.975.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379170
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS DE CARÁCTER SUSTENTABLE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2