Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022945
Monto de la Factura
₲ 33.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75980
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
08-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.498.048
Retención DNCP
₲ 117.952
Retención IVA
₲ 912.000
Retención Renta
₲ 912.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.
RUC
80052965-0
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-193531
Monto Contrato
₲ 33.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.498.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.498.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384484
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres - Primera Brigada Aérea
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4