Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051110
Monto de la Factura
₲ 105.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111665
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
14-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.902.364
Retención DNCP
₲ 370.364
Retención IVA
₲ 2.863.636
Retención Renta
₲ 2.863.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-190535
Monto Contrato
₲ 599.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 565.147.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.147.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375783
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Seguro (Vehiculos y Pasajeros)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4