Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043871
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144519
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.677.091
Retención DNCP
₲ 141.091
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-190535
Monto Contrato
₲ 599.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 565.147.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.147.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375783
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Seguro (Vehiculos y Pasajeros)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4