Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002793
Monto de la Factura
₲ 4.394.500
Nro. Solicitud de Transferencia
118271
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.139.299
Retención DNCP
₲ 15.501
Retención IVA
₲ 119.850
Retención Renta
₲ 119.850
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-191589
Monto Contrato
₲ 216.669.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.006.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.006.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382558
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2