Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002528
Monto de la Factura
₲ 2.028.782
Nro. Solicitud de Transferencia
130328
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.966.075
Retención DNCP
₲ 7.377
Retención IVA
₲ 55.330
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-192041
Monto Contrato
₲ 5.953.305
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.741.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.741.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375792
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4