Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000576
Monto de la Factura
₲ 3.713.300
Nro. Solicitud de Transferencia
146174
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.497.658
Retención DNCP
₲ 13.098
Retención IVA
₲ 101.272
Retención Renta
₲ 101.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-192281
Monto Contrato
₲ 3.713.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.497.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.497.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382144
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES E INSUMOS DE OFICINA VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1