Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 4.790.280
Nro. Solicitud de Transferencia
60815
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.512.095
Retención DNCP
₲ 16.897
Retención IVA
₲ 130.644
Retención Renta
₲ 130.644
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ
RUC
1797784-3
Número de Contrato
49/20
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188149
Monto Contrato
₲ 165.007.569
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.425.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.425.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373926
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza Ad Referendum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5