Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008428
Monto de la Factura
₲ 9.231.500
Nro. Solicitud de Transferencia
88786
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
28-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.695.402
Retención DNCP
₲ 32.562
Retención IVA
₲ 251.768
Retención Renta
₲ 251.768
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188341
Monto Contrato
₲ 124.875.905
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.353.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.353.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372584
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1