Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008414
Monto de la Factura
₲ 11.546.820
Nro. Solicitud de Transferencia
63601
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.876.265
Retención DNCP
₲ 40.729
Retención IVA
₲ 314.913
Retención Renta
₲ 314.913
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188341
Monto Contrato
₲ 124.875.905
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.353.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.353.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372584
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1