Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002540
Monto de la Factura
₲ 3.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76637
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.381.519
Retención DNCP
₲ 12.663
Retención IVA
₲ 97.909
Retención Renta
₲ 97.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188694
Monto Contrato
₲ 67.737.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.803.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.803.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370893
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Tintas y Toner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4