Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080670
Monto de la Factura
₲ 40.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59155
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2021
Fecha de la Transferencia
21-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.374.117
Retención DNCP
₲ 143.701
Retención IVA
₲ 1.111.091
Retención Renta
₲ 1.111.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-194858
Monto Contrato
₲ 40.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.374.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.374.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385612
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA SANIDAD MILITAR DEL CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2