Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015300
Monto de la Factura
₲ 891.465
Nro. Solicitud de Transferencia
118446
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
06-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 839.695
Retención DNCP
₲ 3.144
Retención IVA
₲ 24.313
Retención Renta
₲ 24.313
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-191016
Monto Contrato
₲ 392.206.135
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.002.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.002.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379693
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos de Ferreterías, Plomerías y Otros.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2