Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017847
Monto de la Factura
₲ 1.202.050
Nro. Solicitud de Transferencia
128635
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.132.244
Retención DNCP
₲ 4.240
Retención IVA
₲ 32.783
Retención Renta
₲ 32.783
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-191016
Monto Contrato
₲ 392.206.135
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.002.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.002.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379693
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos de Ferreterías, Plomerías y Otros.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2