Datos del Pago
Nro. de Factura
019-008-0000268
Monto de la Factura
₲ 152.766.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168169
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.894.463
Retención DNCP
₲ 538.847
Retención IVA
₲ 4.166.345
Retención Renta
₲ 4.166.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-195316
Monto Contrato
₲ 152.766.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.894.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.894.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379737
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Maquinas, Equipos Agropecuarios y Herramientas Mayores en Gral
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2