Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000795
Monto de la Factura
₲ 13.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173309
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
18-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.810.211
Retención DNCP
₲ 47.971
Retención IVA
₲ 370.909
Retención Renta
₲ 370.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-193975
Monto Contrato
₲ 13.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.810.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.810.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383860
Nombre de la Licitación
Adquisicion de herramientas mayores (IBA)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4