Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001253
Monto de la Factura
₲ 12.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104484
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
07-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.056.669
Retención DNCP
₲ 45.149
Retención IVA
₲ 349.091
Retención Renta
₲ 349.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-190059
Monto Contrato
₲ 41.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.807.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.807.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379563
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1