Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001248
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91044
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
06-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.144.480
Retención DNCP
₲ 15.520
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 120.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-190059
Monto Contrato
₲ 41.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.807.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.807.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379563
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1