Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000583
Monto de la Factura
₲ 2.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75361
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.175.852
Retención DNCP
₲ 8.148
Retención IVA
₲ 63.000
Retención Renta
₲ 63.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Arnaldo Guadalupe Florentin Riveros
RUC
5082768-5
Número de Contrato
61/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188527
Monto Contrato
₲ 22.554.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.300.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.300.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373930
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5