Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052373
Monto de la Factura
₲ 1.667.976
Nro. Solicitud de Transferencia
146127
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.571.113
Retención DNCP
₲ 5.883
Retención IVA
₲ 45.490
Retención Renta
₲ 45.490
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-192607
Monto Contrato
₲ 1.667.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.571.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.571.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382144
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES E INSUMOS DE OFICINA VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1