Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000104
Monto de la Factura
₲ 783.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43599
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 737.528
Retención DNCP
₲ 2.762
Retención IVA
₲ 21.355
Retención Renta
₲ 21.355
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188755
Monto Contrato
₲ 113.994.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.408.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.408.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379170
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS DE CARÁCTER SUSTENTABLE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2