Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008813
Monto de la Factura
₲ 2.403.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116745
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.263.452
Retención DNCP
₲ 8.476
Retención IVA
₲ 65.536
Retención Renta
₲ 65.536
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-186375
Monto Contrato
₲ 590.198.417
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.642.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 438.642.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371432
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PLOMERIA, MATERIALES DE CONSTRUCCION, CHAPAS Y PERFILES - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3