Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008506
Monto de la Factura
₲ 802.440
Nro. Solicitud de Transferencia
76300
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 755.842
Retención DNCP
₲ 2.830
Retención IVA
₲ 21.884
Retención Renta
₲ 21.884
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-186375
Monto Contrato
₲ 590.198.417
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.642.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 438.642.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371432
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PLOMERIA, MATERIALES DE CONSTRUCCION, CHAPAS Y PERFILES - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3