Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009062
Monto de la Factura
₲ 17.176.500
Nro. Solicitud de Transferencia
145299
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.179.014
Retención DNCP
₲ 60.586
Retención IVA
₲ 468.450
Retención Renta
₲ 468.450
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-186375
Monto Contrato
₲ 590.198.417
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.642.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 438.642.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371432
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PLOMERIA, MATERIALES DE CONSTRUCCION, CHAPAS Y PERFILES - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3