Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004887
Monto de la Factura
₲ 21.076.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168561
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
18-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.852.059
Retención DNCP
₲ 74.341
Retención IVA
₲ 574.800
Retención Renta
₲ 574.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-195321
Monto Contrato
₲ 213.459.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.186.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.186.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375699
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4