Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004849
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167294
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
18-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.883.855
Retención DNCP
₲ 7.055
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 54.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-195321
Monto Contrato
₲ 213.459.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.186.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.186.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375699
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4