Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000118
Monto de la Factura
₲ 7.668.520
Nro. Solicitud de Transferencia
48559
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
11-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.223.189
Retención DNCP
₲ 27.049
Retención IVA
₲ 209.141
Retención Renta
₲ 209.141
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ
RUC
1797784-3
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-187863
Monto Contrato
₲ 66.562.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.696.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.696.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373722
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos y Otros Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5