Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001081
Monto de la Factura
₲ 199.990.778
Nro. Solicitud de Transferencia
170985
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.376.768
Retención DNCP
₲ 705.422
Retención IVA
₲ 5.454.294
Retención Renta
₲ 5.454.294
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
136/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-195014
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.376.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.376.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386471
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Mayores de instalaciones para la DISERAGRO- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5