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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0008772
Monto de la Factura
₲ 10.881.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117849
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.249.110

Retención DNCP
₲ 38.380
Retención IVA
₲ 296.755
Retención Renta
₲ 296.755
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
14/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-186441
Monto Contrato
₲ 167.816.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.068.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.068.208

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371675
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3